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            株洲市政协2018年部门决算和“三公”经费公开说明

            发布日期:2019-08-29


             

             

             


             

             

             

             

            中国人民政治协商湖南省株洲市委员会办公室2018

            年度部门决算

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第一部分  中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室概况

            一、部门职责

            二、机构设置

            第二部分  中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室2018年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分  中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室2018年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            二、收入决算情况说明

            三、支出决算情况说明

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

            八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

            九、预算绩效情况说明

            十、其他重要事项的情况说明

            第四部分  名词解释

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            第一部分  中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室单位概况

            一、部门职责

            (一)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

            (二)组织协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

            (三)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日?;疃姆窈途咛遄橹ぷ?;受省政府办公体委托组织在株国家和省政协委员进行视察调研活动。

            (四)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及解决办法,供领导参考。

            (五)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,收集、综合、反映社情民意,宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

            (六)联系和指导各县、市、区政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

            (七)负责市政协信息化网络、无纸化办公等平台的建设和维护工作;负责做好市政协履职平台的功能完善和建设工作;协调全市政协系统“湖南政协云”平台的三级联动及对接建设等相关工作,

            (八)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

            (九)负责权限范围内的人事任免。

            (十)负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

            (十一)负责文史馆展厅的日常工作。

            (十二)完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

            二、机构设置及决算单位构成

            (一)内设机构设置。中国人民政治协商湖南省株洲市委员会内设机构包括8个行政编正处级机构和2个事业编科级机构,由中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室统一财务核算并对外公开。正处级行政编机构8个为办公室、提案委、经济科技委、人资环委、文教卫体委、社会法制民宗委、港澳台侨外事文史学习委、研究室??萍兜ノ晃曛奘姓旃一胤裰行暮椭曛奘姓旃倚畔⒅行?。现有人员100人(在职49人,退休50人,离休1人),负担遗属生活费2人。

            (二)决算单位构成。中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室2018年部门决算汇总公开单位构成为中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室本级,无纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。本单位无下属预算单位。

            从决算单位构成看,中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室部门决算为部门本级决算。

            第二部分 中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室2018年度部门决算表

            一、收入支出决算总表

            二、收入决算表

            三、支出决算表

            四、财政拨款收入支出决算总表

            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

            八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

            详见附件

             

            第三部分  中国人民政治协商湖南省株洲市委员办公室2018年度部门决算情况说明

            一、收入支出决算总体情况说明

            2018年收入2624.17万元,支出2624.17万元,本年无结余。与 2017 年相比,收、支总计各减少324.24 万元,下降11%。主要原因是2017年有基建项目文史馆建设,本年无基建项目,因此无基建项目拨款收入。

            二、收入决算情况说明

            2018年度收入全部为一般公共预算财政拨款收入2624.17万元,占总收入的100%,无其他收入。2018年支出2624.17万元,其中基本支出2317.29万元,占全部收入比为88.31%,项目支出306.87万元,占全部收入比为11.69%。

            三、支出决算情况说明

            2018年支出2624.17万元,其中基本支出2317.29万元,占全部收入比为88.31%,项目支出306.87万元,占全部收入比为11.69%。

            四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

            2018年收入2624.17万元,支出2624.17万元,本年无结余。与 2017 年相比,收、支总计各减少324.24 万元,下降11%。主要原因是2017年有基建项目文史馆建设,本年无基建项目拨款。

            五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)财政拨款支出决算总体情况。

            2018年全部收入为财政拨款支出2624.17万元,占本年支出合计的100%。与 2017 年相比,财政拨款支出减少324.24 万元,下降11%。主要原因是2017年有基建项目文史馆建设,本年无基建项目拨款。

            (二)财政拨款支出决算结构情况。

            2018年支度财政拨款出2624.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2227.16万元,占全部收入比为84.87%,社会和保障就业支出283万元,占全部收入比为11.69%,医疗卫生和计划生育支出114.01万元,占全部收入比为4.34%。

            (三)财政拨款支出决算具体情况。

            2018 年度财政拨款支出年初预算为2542.91万元,支出决算为 2624.17万元,完成年初预算的103.2%。其中:

            1.一般公共服务财政事务行政运行)。年初预算为1296.01 万元,支出决算为1352.09万元,完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费调剂用于基本支出科目。

            2.一般公共服务财政事务一般行政管理事务)。年初预算为18.60万元,支出决算为70.29万元,完成年初预算的377.9%。增加51.69万元。决算数大于预算数的主要原因增加省政协下拨款省政协委员经费9万元,公务用车购置经财政审核后单独从项目中增加下拨经费43万元。

            3.一般公共服务财政事务机关服务)。年初预算为554万元,支出决算为554 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

            4.一般公共服务财政事务政协会议)。年初预算为190 万元,支出决算为189.86万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩预算相关工作材料印制数量,支出相应减少。

            5.一般公共服务财政事务委员视察)。年初预算为68 万元,支出决算为37.22万元,完成年初预算的54.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少视察调研,支出相应减少。

            6.一般公共服务财政事务其他政协事务支出)。年初预算为50万元,支出决算为23.70万元,完成年初预算的47.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,支出相应减少。

            7.抚恤死亡抚恤)。年初预算为0 万元,支出决算为27.89万元,全部为年底追加。决算数大于预算数的主要原因是职工死亡无法预测,年终人事与社会保障局核定的金额报财政追加拨款。

            8.社会和保障就业支出。年初预算为243.36万元,支出决算为283万元,完成年初预算的116.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资正常调、各种保障费增加、抚恤金下拨等。

            9.医疗卫生和计划生育支出。年初预算为122.94 万元,支出决算为114.01万元,完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约支出相应减少,调出人员4人相应减少费用。

            六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            2018 年度财政拨款基本支出 2317.29万元,其中:人员经费1112.38 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1204.91万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

            七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

            (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

            2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为172万元,支出决算为150.31万元,完成预算的87.39%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约21.69万元。

            (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

            1.因公出国(境)费年初预算为35万元,支出决算为34.79万元,完成年初预算的99.40%,因工作需要,严格按省委出国文件和财政经费批复执行。

            2.公务用车购置年初预算35万元,公车运行费年初预算57万元,共计92万元,支出决算为112.43万元,公务用车购置 48.84 万元,公车运行费63.59万元,占年初预算的122.2%,主要是因便于调研工作需要,报上级部门及财政同意,将原预算的公务车35万元更改为7座商务用车48.84万元,增加了购车经费13.84万元。

            公务用车运行支出112.43万元。主要开支范围为按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20181231日,机关及开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

            3.公务接待费年初预算为45万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的6.9%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待经费,由于接待政策不明朗,基本上用工作餐代替了接待餐,因此接待费大大减少。其中:外宾接待支出0万元。本单位2018年国内公务接待46批次,接待国(境)来访325人(不包括陪同人员),坚持厉行节约,反对铺张浪费,确因工作需要,严控标准,严格控制接待规模和范围。

            八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

            本单位无政府性基金收支。

            九、关于2018年度预算绩效情况说明

            单位按照预算绩效管理有关规定,对照预算绩效目标,建立内部工作机制,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行监控,强化支出责任,贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理,树立高效廉洁务实的良好公务形象。以团结民主为宗旨,为委员参政议政提供良好的平台和建言献策的渠道,较好的完成了本年度的工作。

            ()、献策建言

            1、为产业发展献计。协商通过了《“围绕产业项目建设,培育壮大经济新动能”的常委会议建议案》,从“注重现有产业转型升级,夯实壮大新动能基??;

                2、为民生实事建言。通过了《优化城区基础教育布局的主席会议建议案》,提出了 16 项建议清单。

            3、为环境?;こ稣?。针对水土污染治理问题,专题开展主席会议协商,并通过了《关于进一步加强和改进我市水土污染治理工作若干问题的主席会议建议案》。

            4、为专项工作助力。市政协联系帮扶10个贫困村,协调帮扶资金1000多万元,脱贫攻坚工作全部验收达标;

            ()、有序开展民主监督,助推决策部署落实

            1、深入开展专项视察。围绕市委、市政府重大工作部署,开展专项视察监督6次。组织50多名政协委员,从医疗机构、健康服务、环境?;?、食品药品安全四个方面,以分组随机抽查方式开展了“健康株洲建设情况”视察监督等等。

            2、继续委派民主监督小组。向市人社局、市规划局、市农委和市食药监局集中委派了4个民主监督小组,主要就民生实事和提案办理等情况开展监督。

            3、精心组织提案办理“回头看”活动。督促提案承办单位对近两年部分提案的办理情况进行“回头看”,查漏补缺,对办理不理想、原来办理条件不成熟现已成熟的提案,进行二次办理。

            ()、弘扬团结民主主题,汇聚改革发展正能量

            1、增进团结合作。尊重和维护各民主党派、工商联和人民团体的各项民主权利,通过联合调研、视察监督、走访座谈等方式,加强沟通联系,搭建履职平台。

            2、扩大政治参与。畅通民意表达渠道,组织广大委员以提案、社情民意信息、微建议等方式议政建言,进一步扩大公民有序政治参与。

            3、促进和谐稳定。广大委员进一步增强“来自群众、深入群众、服务群众”意识,认真倾听民声,帮助排解民忧,做了大量释疑解惑、化解矛盾的工作。

            ()、加强政协基础工作,努力提高履职水平

            1、加强政协信息化建设。整合升级“政协委员履职综合服务信息化平台”,完善委员履职数据收集、统计和使用平台。

            2、加强政协宣传工作。在中央、省、市媒体发稿400多篇,刊登专版、专题、专栏20多个,向省“政协云”平台上传各类信息700多条,策划制作了5个电视专题资料片,更多展示株洲发展新形象。

            3、加强政协队伍建设。着力建设一支“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍。

            十、其他重要事项

            (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1204.91万元,2017年度机关运行经费 1165.85 万元,比2017年增加39.06万元,主要因为增加车辆购置143万元。

            (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额 693.30万元,其中:政府采购货物支出245.03万元、政府采购服务支出448.27万元。授予中小企业合同金额125万元。

            (三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,为老干用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

            (四)本单位有独立网站,预决算在本单位网站和财政局部门决算公开专栏中同步公开。

            (五)对本次部门决算公开检查底稿中出现的账表不一致,功能支出与账务中的收入项不一致,是由于项目支出将的费用支出的科目记入了基本支出,年底调表未调账。

             

            第四部分  名词解释

            一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

            二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

            三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

            四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

            五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

            六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

             

             

             



             

             

             

            附件一:2018年市政协决算公开表

            附件二:2018年市政协决算公开说明

             

             


            版权:中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会
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