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            株洲市政协办公室2019年 部门预算和“三公”经费预算说明

            发布日期:2019-02-15



            中国人民政治协商会议湖南省

            株洲市政协委员会办公室2019年

            部门预算和“三公”经费预算说明

             

            部门预算公开信息目录

            1.部门职能职责

            2.机构设置

            3.部门收支概况

            1)收入预算

            2)支出预算

            3)机关运行经费安排情况

            4) 政府采购预算

            5) 国有资产占有情况说明

            6)预算绩效目标说明

            7)“三公”等经费预算说明

            8)其他事项

            4.名词解释

            5.部门预算公开表格目录

            6.公开表格附件

             

             

            一、 部门职能职责

            1. 中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会办公室部门职责:

            (1)负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、常务委员专题座谈会议和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

            (2)组织协调市政协各专门委员会的工作,充分发挥市政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

            (3)负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨、宣传等日?;疃姆窈途咛遄橹ぷ?;受省政府办公体委托组织在株国家和省政协委员进行视察调研活动。

            (4)研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及解决办法,供领导参考。

            (5)收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议,收集、综合、反映社情民意,宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

            (6)联系和指导各县、市、区政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系市直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作。

            (7)负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。

            (8)负责权限范围内的人事任免。

            (9)负责接待来株访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

            (10)负责文史馆展厅的日常工作;

            (11)完成市政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

            二、机构设置

            中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会内设机构包括8个行政编正处级机构和2个事业编科级机构,中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员办公室统一核算并对外公开。行政编机构为办公室、提案委、经济科技委、人资环委、文教卫体委、社会法制民宗委、港澳台侨外事文史学习委、研究室。科级单位为株洲市政协办公室机关服务中心和株洲市政协办公室信息中心。现有人员100在职49,退休50,离休1),负担遗属生活费2人,属市一级预算单位。

            三、部门收支概况

            中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员办公室2019年部门预算构成为政协株洲市委员办公室本级,本部门无下属预算单位。

            收入全部为一般公共预算拨款收入。支出既包括单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

            (一)收入预算:2019年年初预算数2635.63万元,其中,一般公共预算拨款2635.63万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元;上年结转0万元。

            二)支出预算:2019年年初预算数2635.63万元,其中,一般公共服务支出2255.88万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出251.56万元,卫生健康支出128.19万元。

            具体安排如下:

            1.基本支出:2019年年初预算数为2313.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

            2.项目支出:2019年年初预算数为322万元,是指单位为完成政协九届三次全会和政协委员视察工作任务发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

            预算收支增减变化情况说明

            2019年度本单位年初预算数为2635.63万元,比上年增加92.72万元,主要原因是人员经费正常晋级以及2019年根据新的会议费文件一类会议费提高标准,政协全会会议费增加30万元;委员视察经费提高标准,增加34万元。

            (三)机关运行经费安排情况本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1255.22万元,比上年度预算增加83.57万元,增加的主要原因是:根据工作需要,增加政协专项工作经费80万元。

            (四)政府采购预算:2019年年初预算数为934.20万元。包含:物业管理服务175万元、公车加油维修55万元、办公家具购置30万、专用设备购置30万元、印刷费25万元、大型会议费220万元、办公用品购置25万元、耗材购置30万元、维修费60万元、咨询费5万元等等。

            (五)国有资产占有情况说明截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房4103.20平方米;车辆 12 辆,其中一般公务用车10辆;单位价值200万以上大型设备0 套。2019年部门预算安排购置车辆1辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

            (六)预算绩效目标说明

            本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2635.63万元,其中,基本支出2313.63万元,项目支出322万元。

            (七)三公”等经费预算:2019年“三公”经费预算数120万元,其中:公务接待费20万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费55万元、因公出国(境)费45万元。2019年公务用车购置数1台?;嵋榉?0万元;培训费0万元。

            “三公”经费预算数增减变动说明:

            1.公务接待费:2019年度预算数为20万元,与上年度比减少25万元,主要是厉行节约,严控接待标准和数量;

            2.公务用车购置及运行费:2019年公务用车运行费预算数为55万元,与上年比减少2万元;公车购置费0万元,与上年度比减少35万元。2019年度预计公务用车购置1辆,但是预算经费为0万元,原因是根据财政预算安排,2019年度公务车辆购置费不占用单位的行政运转经费,公务用车购买经公车改革办审批后单独以项目形式下拨经费,公车购置年初预算已报政府采购办和公车改革办;

            3.因公出国(境)费2019年度预算数为45万元,与上年度比增加10万元,主要是工作任务增加。

            (八)其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算、无专户管理的非税收入。

             

            名词解释:

            1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的财政收入,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称一般公共预算收入。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

            2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

            3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

            4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

            5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

            6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            7. 三公经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
                 8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

             

            部门预算公开表格目录

                    表一:部门收支总表

                    表二:部门收入总表

                    表三:部门支出总表

                    表四:部门支出总表(分类)

                    表五:基本-工资福利

                    表六:基本-一般商品服务

                    表七:基本-个人和家庭
                    表八:财政拨款收支总表

                    表九:一般预算支出表

                    表十:一般-工资福利

                    表十一:一般-一般商品服务

                    表十二:一般-个人和家庭

                    表十三:政府性基金

                    表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

                    表十五:项目支出预算明细表

                    表十六:“三公”经费预算表

                    表十七:绩效目标申报表

                    表十八:专项绩效目标表

                    表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

             


             


             


             

            附件一:2019年市政协预算公开表

            附件二:2019年市政协预算公开说明


            版权:中国人民政治协商会议湖南省株洲市委员会
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